廣元市計量檢定測試所2023年單位預算編制說明

目   錄

一、基本職能及主要工作.................................................(1)

（一）單位職能簡介........................................................(1)

（二）單位2023年重點工作............................................(1)

二、預算單位構成...........................................................(3)

三、收支預算情況說明....................................................(3)

（一）收入預算情況........................................................(3)

（二）支出預算情況........................................................(3)

四、財政撥款收支預算情況說明.......................................(3)

五、一般公共預算當年撥款情況說明................................(4)

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況.....................(4)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............................(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.....................(4)

六、一般公共預算基本支出情況說明................................(5)

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明......................(6)

（一）公務接待費與2022年預算相比................................(6)

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比........(6)

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比..................(6)

八、政府性基金預算支出情況說明....................................(6)

九、國有資本經營預算支出情況說明................................(7)

十、其他重要事項的情況說明..........................................(7)

十一、名詞解釋...............................................................(7)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1.負責研究和建立廣元地區社會公用計量標準，進行量值傳遞，執行強制檢定、仲裁檢定和法律規定的其他檢定、校準、測試任務；

2.承辦市場監督管理部門交辦的計量監督、計量管理和計量技術規范的起草工作；

3.為社會提供計量中介服務、計量校準服務、計量技術開發應用和計量儀器設備調試和修理服務。

（二）2022年重點工作

1.全面完成檢測任務。我所立足本職，依法施檢，確保計量器具量值的準確可靠。全年共服務企事業單位400余家，檢定強制檢定計量器具53596臺件，其中用于貿易結算37307臺件、醫療衛生3769臺件、安全防護12304臺件，校準計量器具15454臺件，定量包裝商品凈含量抽查100批次，限制商品過度包裝抽查83批次，按時保質保量完成了全年目標任務，為廣元經濟發展提供計量技術支撐和保障。

2.持續優化營商環境。按照四川省人民政府印發《扎實穩住經濟增長若干政策措施的通知》（川府發〔2022〕16號）文件精神，我所主動作為，優化工作流程，簡化辦事程序，對中小微企業實行“免申即享”優惠政策，全年累計減免企業計量檢測費用177萬元，確保惠企政策落地見效。加快推進“川質通”平臺建設步伐，對125家企業進行服務平臺操作業務培訓，安排專人線上受理檢測業務，實現線上線下相結合，助企紓困，打造一流營商環境。

3.大力加強能力建設。我所新建了高頻電刀分析儀、汽車外廓尺寸檢測儀、除顫監護儀等7項計量標準，與氣相色譜儀、酶標分析儀、呼吸機等13個復查項目一并順利通過省局考核。目前，我所建有社會公用計量標準101項，能開展檢定項目157項、校準項目198項，定量包裝商品凈含量檢測6項，基本上能滿足廣元經濟社會發展的計量檢測需求。

4.有效提升隊伍能力。科研創新和實踐能力取得突破，我所承擔省局下達的四川省地方計量技術規范《黃疸治療設備技術性能測試規范》科研項目的編寫任務，送審稿于2022年11月順利通過通過評審專家審定，已上報四川省市場監督管理局審核、批準、發布和實施，該規范的制定填補了四川省內此項技術規范的空白。我所引進1名化工類研究生;職工參加專業培訓31人次;選派6人參加省局組織3個項目的量值比對，結果均為滿意。

5.深入開展惠企活動。結合“紅色星期五”主題黨日、5·20世界計量日、質量月、節前計量專項檢查等活動深入偏遠鄉鎮衛生院、集貿市場、加油站等場所開展“我為群眾辦實事”30余次，參與計量服務活動達100余人次,廣泛宣傳計量在經濟建設、保障民生、節能減排等方面的重要作用，切實保障了人民群眾的根本利益。

6.全力助推鄉村振興。我所派遣2名工作隊員到蒼溪縣東溪鎮民主村，組織村干部學習黨的二十大精神，組織村民參加蜜蜂養殖培訓15人次，獼猴桃種植技術培訓25人次，聯系市、縣水務局爭取資金二十余萬，幫助解決民主村三組飲水問題，積極開展入戶走訪工作，發現兩戶經濟生活困難戶，納入新增兩戶監測戶組。

二、預算單位構成

從預算單位構成看，廣元市計量檢定測試所為廣元市市場監督管理局二級事業預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2023年收支總預算840.27萬元,比2022年收支預算總數增加117.28萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經費增加。

（一）收入預算情況

2023年收入預算840.27萬元，一般公共預算撥款收入840.27萬元，占100%。

（二）支出預算情況

2023年支出預算840.27萬元，其中：基本支出606.63萬元，占72.19%；項目支出233.64萬元，占27.81%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算840.27萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加117.28萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入840.27萬元。支出包括：一般公共服務支出689.96萬元、社會保障和就業支出78.94萬元、衛生健康支出20.27萬元、住房保障支出51.10萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2023年一般公共預算當年撥款840.27萬元，比2022年預算數增加124.38萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出689.96萬元，占82.11%；社會保障和就業支出78.94萬元，占9.40%；衛生健康支出20.27萬元，占2.41%；住房保障支出51.10萬元，占6.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2023年預算數為456.32萬元。主要用于事業單位工資、獎金、津補貼、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、維修（護）費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2023年預算數為233.64萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經費、委托業務費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、稅金及附加、鄉村振興經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為58.67萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為20.27萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為20.27萬元，主要用于：事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為51.10萬元，主要用于：單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出606.63萬元，其中：人員經費541.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費65.43萬元，主要包括：辦公費、手續費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2023年“三公”經費財政撥款預算數7.15萬元，其中：公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2022年預算相比，減少了0.29萬元，減少的原因主要是壓減支出。

2023年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。

2023年公務用車購置費0萬元，較2022年預算持平，原因是2023年無公務用車購置計劃。單位現有公務用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2023年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。

（三）因公出國(境)費用與2022年預算持平，為0萬元。

2023年單位預算未編列因公出國(境)經費,未安排出國(境)任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年，我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年，我單位安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年廣元市計量檢定測試所單位實行績效目標管理的項目2個，涉及預算233.64萬元。其中一般公共預算233.64萬元。

績效目標是預算編制的前提和基礎，單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
   （二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   （三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。
  （六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
  （七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
  （九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

     附件：廣元市計量檢定測試所2023年單位預算公開報表