廣元市計量檢定測試所2023年單位預(yù)算編制說明

目   錄

一、基本職能及主要工作.................................................(1)

（一）單位職能簡介........................................................(1)

（二）單位2023年重點工作............................................(1)

二、預(yù)算單位構(gòu)成...........................................................(3)

三、收支預(yù)算情況說明....................................................(3)

（一）收入預(yù)算情況........................................................(3)

（二）支出預(yù)算情況........................................................(3)

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明.......................................(3)

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明................................(4)

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況.....................(4)

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況............................(4)

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況.....................(4)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................................(5)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明......................(6)

（一）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相比................................(6)

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算相比........(6)

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算相比..................(6)

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明....................................(6)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明................................(7)

十、其他重要事項的情況說明..........................................(7)

十一、名詞解釋...............................................................(7)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1.負責研究和建立廣元地區(qū)社會公用計量標準，進行量值傳遞，執(zhí)行強制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、校準、測試任務(wù)；

2.承辦市場監(jiān)督管理部門交辦的計量監(jiān)督、計量管理和計量技術(shù)規(guī)范的起草工作；

3.為社會提供計量中介服務(wù)、計量校準服務(wù)、計量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和計量儀器設(shè)備調(diào)試和修理服務(wù)。

（二）2022年重點工作

1.全面完成檢測任務(wù)。我所立足本職，依法施檢，確保計量器具量值的準確可靠。全年共服務(wù)企事業(yè)單位400余家，檢定強制檢定計量器具53596臺件，其中用于貿(mào)易結(jié)算37307臺件、醫(yī)療衛(wèi)生3769臺件、安全防護12304臺件，校準計量器具15454臺件，定量包裝商品凈含量抽查100批次，限制商品過度包裝抽查83批次，按時保質(zhì)保量完成了全年目標任務(wù)，為廣元經(jīng)濟發(fā)展提供計量技術(shù)支撐和保障。

2.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。按照四川省人民政府印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟增長若干政策措施的通知》（川府發(fā)〔2022〕16號）文件精神，我所主動作為，優(yōu)化工作流程，簡化辦事程序，對中小微企業(yè)實行“免申即享”優(yōu)惠政策，全年累計減免企業(yè)計量檢測費用177萬元，確保惠企政策落地見效。加快推進“川質(zhì)通”平臺建設(shè)步伐，對125家企業(yè)進行服務(wù)平臺操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排專人線上受理檢測業(yè)務(wù)，實現(xiàn)線上線下相結(jié)合，助企紓困，打造一流營商環(huán)境。

3.大力加強能力建設(shè)。我所新建了高頻電刀分析儀、汽車外廓尺寸檢測儀、除顫監(jiān)護儀等7項計量標準，與氣相色譜儀、酶標分析儀、呼吸機等13個復(fù)查項目一并順利通過省局考核。目前，我所建有社會公用計量標準101項，能開展檢定項目157項、校準項目198項，定量包裝商品凈含量檢測6項，基本上能滿足廣元經(jīng)濟社會發(fā)展的計量檢測需求。

4.有效提升隊伍能力。科研創(chuàng)新和實踐能力取得突破，我所承擔省局下達的四川省地方計量技術(shù)規(guī)范《黃疸治療設(shè)備技術(shù)性能測試規(guī)范》科研項目的編寫任務(wù)，送審稿于2022年11月順利通過通過評審專家審定，已上報四川省市場監(jiān)督管理局審核、批準、發(fā)布和實施，該規(guī)范的制定填補了四川省內(nèi)此項技術(shù)規(guī)范的空白。我所引進1名化工類研究生;職工參加專業(yè)培訓(xùn)31人次;選派6人參加省局組織3個項目的量值比對，結(jié)果均為滿意。

5.深入開展惠企活動。結(jié)合“紅色星期五”主題黨日、5·20世界計量日、質(zhì)量月、節(jié)前計量專項檢查等活動深入偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、集貿(mào)市場、加油站等場所開展“我為群眾辦實事”30余次，參與計量服務(wù)活動達100余人次,廣泛宣傳計量在經(jīng)濟建設(shè)、保障民生、節(jié)能減排等方面的重要作用，切實保障了人民群眾的根本利益。

6.全力助推鄉(xiāng)村振興。我所派遣2名工作隊員到蒼溪縣東溪鎮(zhèn)民主村，組織村干部學(xué)習(xí)黨的二十大精神，組織村民參加蜜蜂養(yǎng)殖培訓(xùn)15人次，獼猴桃種植技術(shù)培訓(xùn)25人次，聯(lián)系市、縣水務(wù)局爭取資金二十余萬，幫助解決民主村三組飲水問題，積極開展入戶走訪工作，發(fā)現(xiàn)兩戶經(jīng)濟生活困難戶，納入新增兩戶監(jiān)測戶組。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市計量檢定測試所為廣元市市場監(jiān)督管理局二級事業(yè)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2023年收支總預(yù)算840.27萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加117.28萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算840.27萬元，一般公共預(yù)算撥款收入840.27萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算840.27萬元，其中：基本支出606.63萬元，占72.19%；項目支出233.64萬元，占27.81%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算840.27萬元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加117.28萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入840.27萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出689.96萬元、社會保障和就業(yè)支出78.94萬元、衛(wèi)生健康支出20.27萬元、住房保障支出51.10萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當年撥款840.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加124.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出689.96萬元，占82.11%；社會保障和就業(yè)支出78.94萬元，占9.40%；衛(wèi)生健康支出20.27萬元，占2.41%；住房保障支出51.10萬元，占6.08%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為456.32萬元。主要用于事業(yè)單位工資、獎金、津補貼、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為233.64萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為58.67萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為51.10萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出606.63萬元，其中：人員經(jīng)費541.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費65.43萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.15萬元，其中：公務(wù)接待費1.15萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相比，減少了0.29萬元，減少的原因主要是壓減支出。

2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)用車購置費0萬元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。

（三）因公出國(境)費用與2022年預(yù)算持平，為0萬元。

2023年單位預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務(wù)和計劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2023年廣元市計量檢定測試所單位實行績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算233.64萬元。其中一般公共預(yù)算233.64萬元。

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
   （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
   （三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：主要用于保障事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
  （六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
  （七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
  （九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     附件：廣元市計量檢定測試所2023年單位預(yù)算公開報表