廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所職能簡介

廣元市質(zhì)檢所成立于1986年，是市市場監(jiān)管局直屬公益類正科級事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)有關(guān)產(chǎn)（商）品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗、委托檢驗、質(zhì)量仲裁檢驗工作；承擔(dān)上級下達的各項監(jiān)督檢查、專項檢查和定期監(jiān)督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各種仲裁檢驗；指導(dǎo)幫助企業(yè)建立完善質(zhì)量檢驗管理體系。加掛四川省煤及礦產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（簡稱“省煤檢中心”）、四川省山珍食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（簡稱“省山珍中心”）和成都產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院有限責(zé)任公司廣元工作站牌子。

（二）廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年重點工作

一、履行崗位職責(zé)，發(fā)揮職能作用，高質(zhì)量完成省市監(jiān)督抽查工作,完成市級監(jiān)督抽查120批次以上，完成省級監(jiān)督抽查400批次以上。

二、加強能力建設(shè)，提高檢測能力。圍繞地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過食品、眼鏡、口罩、木工板等產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)定擴項，主動爭取省局和市委市政府支持，持續(xù)加強省檢中心建設(shè)，擬投入10萬元購買檢驗檢測設(shè)備，積極推進廣元市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)中心建設(shè)，積極參加省局組織的2023年檢驗檢測機構(gòu)能力驗證并獲得滿意結(jié)果。

三、強化科研創(chuàng)新，驅(qū)動事業(yè)發(fā)展，推進省級地方標(biāo)準(zhǔn)起草工作。

四、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，助企紓困。開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗減免收費，完成社會公眾和行政部門委托檢驗工作，開展產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)幫扶暨“提質(zhì)強企”行動，助企發(fā)展。

五、開展“質(zhì)量月”活動，普及檢測知識，護航健康生活。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位為廣元市市場監(jiān)督管理局的直屬二級單位，無預(yù)算單位構(gòu)成。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年收支總預(yù)算522.74萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加43.04萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年收入預(yù)算522.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入522.74萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年支出預(yù)算522.74萬元，其中：基本支出423.10萬元，占80.94%；項目支出99.64萬元，占19.06%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年財政撥款收支總預(yù)算522.74萬元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加64.84萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加66.14萬元，主要原因是人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入522.74萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出416.21萬元、社會保障和就業(yè)支出56.23萬元、衛(wèi)生健康支出14.29萬元、住房保障支出36.01萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款522.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加66.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出416.21萬元，占79.62%；社會保障和就業(yè)支出56.23萬元，占10.76%；衛(wèi)生健康支出14.29萬元，占2.73%；住房保障支出36.01萬元，占6.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）2023預(yù)算數(shù) 316.57萬元，主要用于事業(yè)單位工資、津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

2．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)99.64萬元，主要用于設(shè)備購置、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢及相關(guān)實驗室的運行。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為41.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為36.01萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年一般公共預(yù)算基本支出423.10萬元，其中：人員經(jīng)費377.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費45.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.88萬元，其中：公務(wù)接待費0.88萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相比減少0.22萬元。原因主要是按照規(guī)定壓縮公務(wù)接待費。

2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)用車購置費0萬元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)使用。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年單位預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務(wù)和計劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于食品、眼鏡、口罩、木工板等產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)定擴項，增加相關(guān)產(chǎn)品檢驗參數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備8臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所部門實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算99.64萬元，其中，一般公共預(yù)算99.64萬元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所用于事業(yè)單位的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。  

  （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
  （六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

  （七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

  （九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所單位預(yù)算公開表

	附件：
	廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2023年單位預(yù)算公開報表.xlsx