廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)研究和建立廣元地區(qū)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞，執(zhí)行強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試任務(wù)；

2.承辦市場(chǎng)監(jiān)督管理部門交辦的計(jì)量監(jiān)督、計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)規(guī)范的起草工作；

3.為社會(huì)提供計(jì)量中介服務(wù)、計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)、計(jì)量技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和計(jì)量?jī)x器設(shè)備調(diào)試和修理服務(wù)。

（二）2024年重點(diǎn)工作

1.強(qiáng)化能力建設(shè)，提升服務(wù)水平。我所計(jì)劃在2024年新建2項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)能力；加大對(duì)檢測(cè)設(shè)備的更新?lián)Q代，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力。

2.充分調(diào)查研究，服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目。聚焦“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)上門調(diào)研以鋁產(chǎn)業(yè)為首的重點(diǎn)企業(yè)，收集企業(yè)在計(jì)量檢測(cè)方面的需求，開展現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，有針對(duì)性地建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.抓牢內(nèi)部管理，保障服務(wù)質(zhì)量。定期對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作進(jìn)行內(nèi)部審核，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取糾正措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所為廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理局二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年收支預(yù)算總數(shù)830.19萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少33.88萬元，主要原因是在職人數(shù)減少2人。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年收入預(yù)算830.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入830.19萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年支出預(yù)算830.19萬元，其中：基本支出598.37萬元，占72.08%；項(xiàng)目支出231.82萬元，占27.92%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)830.19萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少33.88萬元，主要原因是在職人數(shù)減少2人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入830.19萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出690.86萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出74.34萬元、衛(wèi)生健康支出17.92萬元、住房保障支出47.07萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款830.19萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少33.88萬元，主要原因是在職人數(shù)減少2人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出690.86萬元，占83.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.34萬元，占8.95%；衛(wèi)生健康支出17.92萬元，占2.16%；住房保障支出47.07萬元，占5.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為459.04萬元。主要用于事業(yè)單位工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為231.82萬元。主要用于計(jì)量檢定工作運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55.23萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.11萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.92萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為47.07萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年一般公共預(yù)算基本支出598.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)536.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。

公用經(jīng)費(fèi)62.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平，為0萬元。2024年單位預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，我單位未安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算830.19萬元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算 536.18萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算62.19萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算231.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

	附件：
	廣元市計(jì)量檢定測(cè)試所2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx