廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

負責(zé)全市范圍內(nèi)有關(guān)產(chǎn)（商）品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗、委托檢驗、質(zhì)量仲裁檢驗工作；承擔(dān)上級下達的各項監(jiān)督檢查、專項檢查和定期監(jiān)督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各種仲裁檢驗；指導(dǎo)幫助企業(yè)建立完善質(zhì)量檢驗管理體系。

（二）2024年重點工作

1．抓實各級各項監(jiān)督抽查工作，確保重點工業(yè)產(chǎn)品和食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障不發(fā)生質(zhì)量安全事故。

2．強化檢驗檢測技術(shù)能力，在人才培養(yǎng)、科研項目、鋁產(chǎn)品檢測、重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測等方面尋求突破，穩(wěn)步推進四川省鋁基新材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心建設(shè)，為我市鋁產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐，進一步提升“廣元造”產(chǎn)品核心競爭力。

3．抓好技術(shù)服務(wù)和經(jīng)營性收入，依托省檢中心技術(shù)優(yōu)勢，全方位開展技術(shù)服務(wù)和委托檢驗工作，做好質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)中心運行。

4．持續(xù)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗減免收費，進一步優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大。

5．持續(xù)強化主題教育建設(shè)。堅持把開展主題教育同貫徹落實黨中央各項決策部署結(jié)合起來，同本單位業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，做到兩手抓、兩促進，推動黨員、干部將激發(fā)出來的學(xué)習(xí)、工作熱情轉(zhuǎn)化為攻堅克難、干事創(chuàng)業(yè)的強大動力，推動主題教育走深走實。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位為廣元市市場監(jiān)督管理的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)，設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年收支預(yù)算總數(shù)521.65萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少1.09萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興幫扶人員減少一位。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年收入預(yù)算521.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入521.65萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年支出預(yù)算521.65萬元，其中：基本支出423.83萬元，占81.25%；項目支出97.82萬元，占18.75%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)521.65萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1.09萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興幫扶人員減少一位。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入521.65萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出421.48萬元、社會保障和就業(yè)支出53.51萬元、衛(wèi)生健康支出12.85萬元、住房保障支出33.81萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款521.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興幫扶人員減少一位。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出421.48萬元，占80.80%；社會保障和就業(yè)支出53.51萬元，占10.26%；衛(wèi)生健康支出12.85萬元，占2.46%；住房保障支出33.81萬元，占6.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）2024預(yù)算數(shù) 323.66萬元，主要用于事業(yè)單位基本工資、津補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

2．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)97.82萬元，主要用于設(shè)備購置、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢及相關(guān)實驗室的運行。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為39.81萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為13.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.85萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為33.81萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年一般公共預(yù)算基本支出423.83萬元，其中：

人員經(jīng)費379.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。
公用經(jīng)費44.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.88萬元，其中：公務(wù)接待費0.88萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障業(yè)務(wù)使用。

（三）因公出國（境）經(jīng)費

因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算相比持平。部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2024年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所開展績效目標(biāo)管理的項目11個，涉及預(yù)算521.65萬元。其中：人員類項目5個，涉及預(yù)算 379.71萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算44.12萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算97.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所用于事業(yè)單位的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。  

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
  （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十） “三公”經(jīng)費：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024單位預(yù)算公開報表

	附件：
	廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024單位預(yù)算公開報表.xlsx