廣元市產品質量監督檢驗所2022年單位預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1)

（一）單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)

（二）單位2022年重點工作................. ... .............(1)

二、預算單位構成...................... ... ... ...........(2)

三、收支預算情況說明.................. ........ ... .......... (3)

（一）收入預算情況...................... ... ...............(3)

（二）支出預算情況.............................. ... ... .....(3)

四、財政撥款收支預算情況說明................... ... ... ......(3)

五、一般公共預算當年撥款情況說明............... ... ........(4)

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況........ ... .........(4)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.............. ... ... .....(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............ ... ... ...(4)

六、一般公共預算基本支出情況說明................. ... ... ....(5)

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明......... ... ... ......(6)

（一）公務接待費與2021年預算相比.............. ... ... .......(6)

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比.. ... ... ... .(6)

（三）因公出國（境）經費與2021年預算相比........ ... ... .......(7)

八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(7)

九、國有資本經營預算支出情況說明..... ... ... ................(7)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(7)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(8)

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

根據《中共廣元市委機構編制委員會關于規范市質量技術監督局所屬事業機構設置的通知》（廣編發〔2015〕42號）規定，市產品質量監督檢驗所主要職責：負責全市范圍內有關產（商）品質量的監督檢驗、委托檢驗、質量仲裁檢驗工作；承擔上級下達的各項監督檢查、專項檢查和定期監督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各類仲裁檢驗；指導幫助企業建立完善質量檢驗管理體系。

（二）2022年重點工作

1．履行職能職責，抓好監督抽查。一是完成省、市、縣級重點工業產品質量監督抽查工作；二是完成省、市級質量安全風險監測工作；三是完成食品質量監督抽查工作。在抓好監督抽查工作的同時，準確為政府質量監管部門提供質量檢驗信息和數據，為政府市場監管提供有力技術支撐。

2．強化能力建設，提高檢測能力。一是結合市委市政府重點工作，拓展鋁產業檢驗能力，穩步推進四川省鋁產品質量監督檢驗中心建設，為我市工業產品安全提供技術支撐。二是圍繞市委市政府重點工作，服務綠色家居產業發展，推進家居產業檢驗檢測能力提升。三是穩步推進廣元市質量基礎設施服務中心建設。四是加強人才隊伍建設，招聘2名專業技術人員。五是投入5萬元用于保障新進人員辦公條件，確保質檢工作正常開展。

3. 抓好技術服務和委托檢驗。一是依托技術和資質優勢，全方位開展技術服務，扎實開展產品質量技術幫扶暨“巡回問診”進企業活動，幫助企業解決生產經營難題，提升企業質量管理意識。開展“我為群眾辦實事-學生用品質量安全知識進校園”活動，提高學生對消費品質量安全的重視，樹立起安全消費、理性消費的理念。二是接受各類委托檢驗，為企業生產把脈，找準生產技術不足，提升產品質量；關注社會熱點，及時有效解決技術層面難題，把好質量安全生產關，為公眾選用合格的產品提供質量保證，為政府監管提供有力的技術支撐。

4．強化作風紀律建設，營造良好風氣。開展常態化正風肅紀，結合市委市政府和市局關于紀律作風整頓工作要求，扎實開展作風紀律整頓，進一步提升干部職工作風紀律意識，確保質檢風清氣正，各項工作穩步推進。

5．抓實疫情防控，筑牢安全防線。落實常態化防控策略，有效應對疫情出現的新情況，持續鞏固我市疫情防控成果，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。

二、預算單位構成

從預算單位構成看：廣元市產品質量監督檢驗所為二級預算單位，無附屬和下級單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則廣元市產品質量監督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入（代管資金）、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市產品質量監督檢驗所2022年收支總預算479.70萬元,比2021年收支預算總數增加63.26萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加103.97萬元，主要原因是人員經費和公用經費增加。

（一）收入預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2022年收入預算479.70萬元，其中：上年結轉1.30萬元，占0.27%；一般公共預算撥款收入456.60萬元，占95.18%；其他收入（代管資金）21.80萬元，占4.55%。

（二）支出預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2022年支出預算479.70萬元，其中：基本支出360.60萬元，占75.17%；項目支出119.10萬元，占24.83%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2022年財政撥款收支總預算457.90萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加41.46萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加82.17萬元，主要原因是人員經費和公用經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入456.60萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1.30萬元；支出包括：一般公共服務支出373.29萬元、社會保障和就業支出41.02萬元、衛生健康支出13.67萬元、住房保障支出29.92萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市產品質量監督檢驗所2022年一般公共預算當年撥款456.60萬元，比2021年預算數增加82.17萬元，主要原因是人員經費和公用經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出371.99萬元，占81.47%；社會保障和就業支出41.02萬元，占8.99%；衛生健康支出13.67萬元，占2.99%；住房保障支出29.92萬元，占6.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 事業運行（項）2022年預算數為275.99萬元，主要用于事業單位工資福利、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助。

2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 其他市場監督管理事務（項）2022年預算數為96萬元，主要用于事業單位設備購置、產品質量抽檢及相關實驗室的運行。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為27.35萬元，主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為13.67萬元，主要用于實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為13.67萬元，主要用于事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為29.92萬元，主要用于按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2022年一般公共預算基本支出360.60萬元，其中：人員經費315.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費45.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2022年“三公”經費財政撥款預算數6.10萬元，其中：公務接待費1.10萬元，公務用車購置及運行維護費5.0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

2022年安排公務用車運行維護費5萬元，用于二輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要用于省市各級抽檢及業務工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）因公出國（境）費用與2021年預算持平。

2022年部門預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2022年，廣元市產品質量監督檢驗所安排政府采購預算6.30萬元，主要用于辦公設備和檢驗設備購置。

（二）國有資產占有使用情況

截至2022年底，廣元市產品質量監督檢驗所共有業務用車二輛。一輛編制內車輛（帕薩特轎車，車牌號：川HL8576），一輛租用市局車輛（捷達牌轎車，車牌號：川H75501）。

單位價值50萬元以上大型設備8臺（套）。

（三）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市產品質量監督檢驗所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）：指用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。  

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：2022年單位預算公開表

附件2：2022年單位預算績效目標表

	附件：
	附件2：2022年單位預算績效目標表.xlsx
	附件1：2022年單位預算公開表.xlsx