廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年單位預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1)

（一）單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)

（二）單位2022年重點工作................. ... .............(1)

二、預算單位構成...................... ... ... ...........(2)

三、收支預算情況說明.................. ........ ... .......... (3)

（一）收入預算情況...................... ... ...............(3)

（二）支出預算情況.............................. ... ... .....(3)

四、財政撥款收支預算情況說明................... ... ... ......(3)

五、一般公共預算當年撥款情況說明............... ... ........(4)

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況........ ... .........(4)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.............. ... ... .....(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............ ... ... ...(4)

六、一般公共預算基本支出情況說明................. ... ... ....(5)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明......... ... ... ......(6)

（一）公務接待費與2021年預算相比.............. ... ... .......(6)

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比.. ... ... ... .(6)

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預算相比........ ... ... .......(7)

八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(7)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明..... ... ... ................(7)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(7)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(8)

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

根據(jù)《中共廣元市委機構編制委員會關于規(guī)范市質量技術監(jiān)督局所屬事業(yè)機構設置的通知》（廣編發(fā)〔2015〕42號）規(guī)定，市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所主要職責：負責全市范圍內有關產(chǎn)（商）品質量的監(jiān)督檢驗、委托檢驗、質量仲裁檢驗工作；承擔上級下達的各項監(jiān)督檢查、專項檢查和定期監(jiān)督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各類仲裁檢驗；指導幫助企業(yè)建立完善質量檢驗管理體系。

（二）2022年重點工作

1．履行職能職責，抓好監(jiān)督抽查。一是完成省、市、縣級重點工業(yè)產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查工作；二是完成省、市級質量安全風險監(jiān)測工作；三是完成食品質量監(jiān)督抽查工作。在抓好監(jiān)督抽查工作的同時，準確為政府質量監(jiān)管部門提供質量檢驗信息和數(shù)據(jù)，為政府市場監(jiān)管提供有力技術支撐。

2．強化能力建設，提高檢測能力。一是結合市委市政府重點工作，拓展鋁產(chǎn)業(yè)檢驗能力，穩(wěn)步推進四川省鋁產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心建設，為我市工業(yè)產(chǎn)品安全提供技術支撐。二是圍繞市委市政府重點工作，服務綠色家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進家居產(chǎn)業(yè)檢驗檢測能力提升。三是穩(wěn)步推進廣元市質量基礎設施服務中心建設。四是加強人才隊伍建設，招聘2名專業(yè)技術人員。五是投入5萬元用于保障新進人員辦公條件，確保質檢工作正常開展。

3. 抓好技術服務和委托檢驗。一是依托技術和資質優(yōu)勢，全方位開展技術服務，扎實開展產(chǎn)品質量技術幫扶暨“巡回問診”進企業(yè)活動，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營難題，提升企業(yè)質量管理意識。開展“我為群眾辦實事-學生用品質量安全知識進校園”活動，提高學生對消費品質量安全的重視，樹立起安全消費、理性消費的理念。二是接受各類委托檢驗，為企業(yè)生產(chǎn)把脈，找準生產(chǎn)技術不足，提升產(chǎn)品質量；關注社會熱點，及時有效解決技術層面難題，把好質量安全生產(chǎn)關，為公眾選用合格的產(chǎn)品提供質量保證，為政府監(jiān)管提供有力的技術支撐。

4．強化作風紀律建設，營造良好風氣。開展常態(tài)化正風肅紀，結合市委市政府和市局關于紀律作風整頓工作要求，扎實開展作風紀律整頓，進一步提升干部職工作風紀律意識，確保質檢風清氣正，各項工作穩(wěn)步推進。

5．抓實疫情防控，筑牢安全防線。落實常態(tài)化防控策略，有效應對疫情出現(xiàn)的新情況，持續(xù)鞏固我市疫情防控成果，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。

二、預算單位構成

從預算單位構成看：廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所為二級預算單位，無附屬和下級單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入（代管資金）、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年收支總預算479.70萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加63.26萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加103.97萬元，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年收入預算479.70萬元，其中：上年結轉1.30萬元，占0.27%；一般公共預算撥款收入456.60萬元，占95.18%；其他收入（代管資金）21.80萬元，占4.55%。

（二）支出預算情況

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年支出預算479.70萬元，其中：基本支出360.60萬元，占75.17%；項目支出119.10萬元，占24.83%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年財政撥款收支總預算457.90萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加41.46萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加82.17萬元，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入456.60萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1.30萬元；支出包括：一般公共服務支出373.29萬元、社會保障和就業(yè)支出41.02萬元、衛(wèi)生健康支出13.67萬元、住房保障支出29.92萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預算當年撥款456.60萬元，比2021年預算數(shù)增加82.17萬元，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出371.99萬元，占81.47%；社會保障和就業(yè)支出41.02萬元，占8.99%；衛(wèi)生健康支出13.67萬元，占2.99%；住房保障支出29.92萬元，占6.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款） 事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為275.99萬元，主要用于事業(yè)單位工資福利、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助。

2. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款） 其他市場監(jiān)督管理事務（項）2022年預算數(shù)為96萬元，主要用于事業(yè)單位設備購置、產(chǎn)品質量抽檢及相關實驗室的運行。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為27.35萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為13.67萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為13.67萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為29.92萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預算基本支出360.60萬元，其中：人員經(jīng)費315.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費45.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.10萬元，其中：公務接待費1.10萬元，公務用車購置及運行維護費5.0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

2022年安排公務用車運行維護費5萬元，用于二輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要用于省市各級抽檢及業(yè)務工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）因公出國（境）費用與2021年預算持平。

2022年部門預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2022年，廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所安排政府采購預算6.30萬元，主要用于辦公設備和檢驗設備購置。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所共有業(yè)務用車二輛。一輛編制內車輛（帕薩特轎車，車牌號：川HL8576），一輛租用市局車輛（捷達牌轎車，車牌號：川H75501）。

單位價值50萬元以上大型設備8臺（套）。

（三）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務支出（項）：指用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務方面的支出。  

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：2022年單位預算公開表

附件2：2022年單位預算績效目標表

	附件：
	附件2：2022年單位預算績效目標表.xlsx
	附件1：2022年單位預算公開表.xlsx