廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所 2022年單位預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1-2)

（一）單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)

（二）單位2023年重點工作................. ... .............(1-2)

二、預算單位構成...................... ... ... ...........(2)

三、收支預算情況說明......................... ... ..........(2-3)

（一）收入預算情況...................... ... ...............(2-3)

（二）支出預算情況.............................. ... ... .....(3)

四、財政撥款收支預算情況說明................... ... ... ......(3)

五、一般公共預算當年撥款情況說明............... ... ........(3-4)

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況........ ... .........(3-4)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.............. ... ... .....(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............ ... ... ...(4)

六、一般公共預算基本支出情況說明................. ... ... ....(5)

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明......... ... ... ......(5)

（一）公務接待費與2022年預算相比.............. ... ... .......(5)

(二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比... ... ... ... .(5)

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算相比........ ... ... .......(5)

八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(6)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(6-7)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(7-8)

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所成立于1985年，是廣元市市場監(jiān)管局的直屬技術機構，核定收支、定額補助的非盈利事業(yè)單位，獨立法人。業(yè)務范圍是承擔全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械等特種設備的定期和監(jiān)督檢驗；特種設備安全技術咨詢服務等工作。

（二）2022年重點工作

2022年，將是為“十四五”戰(zhàn)略目標不斷奮進，開拓新局的一年，我所將持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷提升安全把關能力，進一步加強紀律作風建設，努力服務廣元經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和民生安全。

（一）加強黨的方針政策和習近平總書記系列重要講話精神學習，持續(xù)開展黨史學習教育，鞏固學習成果，不斷提高全員政治站位和政治能力。

（二）進一步加強黨的建設，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。持續(xù)加強黨風廉政建設，營造風清氣正，擔當作為的工作環(huán)境。

（三）抓實意識形態(tài)工作，不斷加強政治建設，努力為安全把關工作提供思想保障。

（四）高質(zhì)量推進特種設備檢驗檢測工作，做到受理設備檢驗率達100%，確保所檢設備和檢驗人員兩個安全。

（五）完成《特種設備檢驗檢測機構核準證》和《檢驗檢測機構資質(zhì)認定證書》換證工作。

（六）充分發(fā)揮技術優(yōu)勢，積極開展為民辦實事活動，努力為企業(yè)提供特種設備技術服務。

（七）推進特種設備綜合管理系統(tǒng)建設，采集完善特種設備信息，為全市特種設備安全監(jiān)管提供大數(shù)據(jù)監(jiān)管支撐

二、預算單位構成

從預算單位構成看，我單位預算為二級預算單位（屬事業(yè)單位預算）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年收支總預算892.86萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加119.12萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經(jīng)費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

（一）收入預算情況

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年收入預算892.86萬元，其中：上年結轉60.12萬元，占6.73%；一般公共預算撥款收入818.96萬元，占91.72%；其他收入（代管資金）13.78萬元，占1.54%

（二）支出預算情況

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年支出預算892.86萬元，其中：基本支出318.96萬元，占35.72%；項目支出573.9萬元，占64.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年財政撥款收支總預算879.08萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加105.34萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經(jīng)費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入818.96萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入60.12萬元、其他收入（代管資金）13.78萬元；支出包括：一般公共服務支出830.36萬元、社會保障和就業(yè)支出24.02萬元、衛(wèi)生健康支出12.01萬元、住房保障支出26.47萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預算當年撥款818.96萬元，比2021年預算數(shù)增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經(jīng)費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出830.36萬元，占93%；社會保障和就業(yè)支出24.02萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康支出12.01萬元，占1.35%；住房保障支出26.47萬元，占2.96%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為256.45萬元，主要用于：事業(yè)單位工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
2. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）2022年預算數(shù)為560.12萬元，主要用于：非稅收入成本支出、單位設備購置、無損檢測服務支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為24.02萬元，主要用于：用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為12.01萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為26.27萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預算基本支出318.96萬元，其中：人員經(jīng)費278.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費40.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經(jīng)費、其他商品服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.8萬元，其中：公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費4.2萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算相比增加3萬元

增加的主要原因是特檢業(yè)務范圍不斷擴大,聯(lián)系業(yè)務和考察的人員增加.

2022年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年持平

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2022年安排公務用車運行維護費4.2萬元，用于2輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障我單位兩輛公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預算持平

2022年單位預算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年，廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所是事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費.

（二）政府采購情況

2022年，廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所安排政府采購預算208.64萬元，主要用于特種設備綜合管理平臺升級、無損檢測服務費、設備購置費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所共有車輛2輛，其中，業(yè)務用車2輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市特種設備監(jiān)督檢驗所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：主要用于保障事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定檢驗任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入單位預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：2022年單位預算公開表

附件2：2022年單位預算績效目標表

	附件：
	附件2：2022年單位預算 績效目標表.xlsx
	附件1：2022年單位預算公開報表（.xlsx