廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年單位預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作..........................................................................1.

（一）職能簡介..................................................................................2

（二）2022年重點工作......................................................................2.

二、預算單位構成...............................................................................2

三、收支預算情況說明................................................................,,,,,,,,,,,,,,.2

（一）收入預算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,2

（二）支出預算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,,..2

四、財政撥款收支預算情況說明................................................,,,,,,,,,,,,,..3

五、一般公共預算當年撥款情況說明.......................................,,,,,,,,,,,,,..3.

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（二）一般公共預算當年撥款結構情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

六、一般公共預算基本支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（一）公務接待費與2021年預算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比,,5

（三） 因公出國（境）費用與2021年預算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

八、政府性基金預算支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

九、國有資本經營預算支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十、其他重要事項的情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（一）機關運行經費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（二）政府采購情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（三）國有資產占有使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（四）績效目標設置情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十一、名詞解釋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1.負責轄區內食品（保健食品）、藥品、化妝品的檢驗，承擔上級下達的抽檢任務和社會范圍內的委托檢驗。

2.負責轄區內規定的醫療機構制劑品種注冊審批所需的檢驗工作。

3.指導轄區內食品藥品生產、經營、使用單位質量檢驗機構的業務技術工作，協調解決技術難題，培訓有關技術管理人員。

4.開展食品藥品檢驗等科研工作。

5.綜合上報和反饋轄區內食品藥品質量情況信息。

（二）2022年重點工作

1.保障食品藥品安全工作

按照職能職責開展2022年度食品和藥品省市級監督、專項、委托檢驗和統計上報工作，嚴格按照文件要求實施各項抽檢工作，確保檢測工作質量和時效。

2.川北食品藥品檢驗檢測中心項目建設工作

加快川北食品藥品檢驗檢測中心項目建設，確保項目建設按照進度實施。

3.中心實驗室運行和能力建設

開展檢驗人員培訓、藥品生產企業（含醫院制劑）檢驗人員檢驗技能大比武工作，提高檢驗檢測人員水平；完成檢驗檢測儀器維護、檢定工作；開展實驗室固液危廢物、污水集中無害化處置，確保實驗室安全運行。

4.鄉村振興工作

做好蒼溪縣東溪鎮民主村鄉村振興工作，按照政策和文件要求，切實開展、推進鄉村振興工作。

5.科研和省局級藥品重點實驗室建設申報工作

組織申報市級以上級科研項目，做好藥品重點實驗室申報、答辯工作，力爭在今年的考核中取得好成績。

二、預算單位構成

廣元市食品藥品檢驗檢測中心為獨立核算的二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市食品藥品檢驗檢測中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年收支總預算790.92萬元,比2021年收支預算總數增加79.69萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加24.26萬元，主要原因是人員增加導致人員經費和公用經費增加。

（一）收入預算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年收入預算790.92萬元，其中：上年結轉55.43萬元，占7.01%；一般公共預算撥款收入734.00萬元，占92.80%；其他收入（上年代管資金）1.49萬元，占0.19%。

（二）支出預算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年支出預算790.92萬元，其中：基本支出677.39萬元，占85.65%；項目支出113.53萬元，占14.35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年財政撥款收支總預算789.43萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加78.2萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加22.77萬元，主要原因是新近人員多，故人員經費和公用經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入734.00萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入55.43萬元；支出包括：一般公共服務支出651.49萬元、社會保障和就業支出53.45萬元、衛生健康支出26.73萬元、住房保障支出57.76萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年一般公共預算當年撥款734.00萬元，比2021年預算數增加22.77萬元，主要原因是人員增加導致人員經費和公用經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出596.06萬元，占81.21%；社會保障和就業支出53.45萬元，占7.28%；衛生健康支出26.73萬元，占3.64%；住房保障支出57.76萬元，占7.87%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2022年預算數為539.45萬元，主要用于：行政事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助及納入預算管理的行政事業性收費安排。

2.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2022年預算數為56.61萬元，主要用于：藥品抽樣、檢驗支出，實驗室運行維護，鄉村振興駐村人員差旅費、租車費等，食品委托檢驗所需標準物質及實驗耗材等費用支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為53.45萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為26.73萬元，主要用于：事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為57.76萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年一般公共預算基本支出677.39萬元，其中：人員經費589.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。公用經費87.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年“三公”經費財政撥款預算數0.90萬元，其中：公務接待費0.90萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算相比減少0.10萬元。原因是厲行節約，壓減支出。計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費0元,較2021年預算相比持平,主要原因是單位無公務用車；2022年公務用車購置費0萬元，2022年無公務用車購置計劃。

（三）因公出國（境）費用與2021年預算相比持平。2022年部門預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心屬于事業單位，無機關運行經費預算。

（二）政府采購情況

2022年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心安排政府采購預算50.00萬元，主要用于購置應急檢驗檢測設備，重點購置藥品外源性污染物重金屬應急檢驗儀器等，拓展舉報投訴、醫藥產業發展應急檢驗檢測范圍，提升我市藥品安全應急技術保障能力。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，廣元市食品藥品檢驗檢測中心共有車輛0輛。單位價值50.00萬元以上大型設備12臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市食品藥品檢驗檢測中心單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）主要用于事業單位基本支出，保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：1.單位預算公開表
2.單位預算績效目標表