廣元市市場監督管理局廣元經開區分局2022年單位預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作........................3

二、預算單位構成...............................7

三、收支預算情況說明..........................7

四、財政撥款收支預算情況說明..................8

五、一般公共預算當年撥款情況說明..............8

六、一般公共預算基本支出情況說明.............10

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....11

八、政府性基金預算支出情況說明...............12

九、國有資本經營預算支出情況說明.............12

十、其他重要事項的情況說明...................12

十一、名詞解釋...............................13

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市市場監督管理局廣元經開區分局職能簡介

1.負責經開區市場監督管理工作。組織實施質量強區、食品安全、標準化和知識產權戰略，擬訂并組織實施全區食品、藥品安全等規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

2.負責全區市場主體統一登記注冊。負責全區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

3.負責組織全區市場監管綜合執法工作。規范市場交易執法行為。組織查處各類違反市場監管法律法規的案件。

4.負責監督管理全區市場經濟秩序。依法監督管理市場交易，網絡商品交易及有關服務的行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

5.負責全區宏觀質量管理。擬訂并實施質量發展的制度措施。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，組織重大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。

6.負責全區產品質量安全監督管理。負責產品質量監督抽檢和安全風險監控工作，組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責纖維質量監督工作。

7.負責全區特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐產品環境保護標準的執行情況。

8.負責全區食品安全監督管理綜合協調。統籌指導全區食品安全工作。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會日常工作。

9.負責全區食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。負責食品經營許可。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。指導督促食品生產經營企業的安全生產工作，組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。

10.負責統一管理全區計量工作。推行法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

11.協助市局統一管理全區標準化工作。依法承擔本級地方性標準的立項、編號發布工作。依法對標準制定和實施情況開展監督。

12.協助市局統一管理全區檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

13.協助市局統一管理全區認證認可工作。監督管理認證認可和合格評定工作。

14.協助市局開展全區市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。

15.貫徹執行國家有關藥品、醫療器械和化妝品監督管理的方針政策和法律法規。

16.依職責監督和指導實施藥品、醫療器械經營、使用質量管理規范，監督實施標準和技術規范。負責全區藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理和投訴舉報處置工作。

（二）廣元市市場監督管理局廣元經開區分局2022年重點工作

1.嚴守“三大安全”底線，保障市場安全

一是要確保食品藥品安全，壓緊壓實食品安全責任，完善應急預案，強化校園食品守護，開展白酒品質、乳制品質量、食品小作坊治理提升行動；加強疫苗質量安全監管，開展中藥飲片、二類精神藥品和血液制品專項整治。二是要確保重要工業產品質量安全，聚焦民生熱點，加強監督抽查，消除質量隱患；抽樣檢測要突出問題導向，避免流于形式；指導企業加強原材料、生產過程、出廠檢驗等管理，提升企業產品質量水平。三是要確保特種設備安全，深入推進特種設備安全專項整治三年行動，推進特種設備安全清單制管理。

2.強化市場主體監管工作，優化營商環境

一是持續深化商事制度改革，推動“證照分離”，推廣“天府通辦”平臺，推進企業退出便利化改革。繼續深化行政審批改革，進一步減事項、減材料、減環節、減時限，不斷優化行政審批服務。二是加大創新扶持力度。鼓勵專利技術的實施和推廣，積極培育、發展專利技術中介組織和專利技術市場，幫助企業依靠科技進步和技術創新提高市場競爭力，協助專利申請企業申報省市專利實施促進項目，不斷提高全區專利申請的數量和質量。三是切實強化“雙隨機、一公開”和信用監管，動態完善“一單兩庫”，加強信息收集共享，強化聯合懲戒，完善信用修復機制；督促市場主體及時填報年報，清理“僵尸企業”。

3.持續深化質量強區，助力產業發展

一是持續開展質量提升行動。以重點行業、重點領域和優勢產品為重點開展質量提升專項行動，加強市、區互動，部門聯動，持續深入開展質量提升行動，著力提升產業質量、產品質量、工程質量、服務質量、環境質量，培育建立一批質量提升標桿企業。二是大力開展品牌培育創建。鼓勵支持企業爭創中國質量獎、天府質量獎等。圍繞經開區特色和優勢產業，創建一批擁有自主知識產權和核心競爭力的品牌產品、品牌企業和品牌產業。

二、預算單位構成

廣元市市場監督管理局廣元經開區分局為二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市市場監督管理局廣元經開區分局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。2022年收支總預算365.96萬元,比2021年收支預算總數增加2.91萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑減少13.65萬元，主要原因是2021年結轉資金增加。

（一）收入預算情況

2022年收入預算365.96萬元，其中：上年結轉37.72萬元，占10 %；一般公共預算撥款收入308.24萬元，占84%；其他收入20萬元(上年未支付的代管資金,2022年代管資金按其他收入口徑納入了部門預算),占5%。

（二）支出預算情況

2022年支出預算365.96萬元，其中：基本支出271.79萬元，占74.27%；項目支出94.17萬元，占25.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算345.96萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少17.09萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑減少33.65萬元，主要原因是2名在職人員轉退休，人員經費及日常公用經費減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入308.24萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入37.72萬元；支出包括：一般公共服務支出293.41萬元、社會保障和就業支出20.28萬元、衛生健康支出10.14萬元、住房保障支出22.13萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年一般公共預算當年財政撥款308.24萬元，比2021年預算數減少37.65萬元，主要原因是2名在職人員轉退休，人員經費及日常公用經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出255.69萬元，占82.95%；社會保障和就業支出20.28萬元，占6.58%；衛生健康支出10.14萬元，占3.29%；住房保障支出22.13萬元，占7.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為219.24萬元，主要用于：行政單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2022年預算數為17.55萬元，主要用于：行政單位市場主體管理辦公經費、培訓費、委托業務費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

3.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 市場秩序執法（項）2022年預算數為7.2萬元，主要用于行政執法單位辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、維修（護）費、其他商品和服務支出。

4.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 一般行政管理事務（項）2022年預算數為2.7萬元，主要用于信息化建設等方面的費用。

5.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 其他市場監督管理事務（項）2022年預算數為9萬元，主要用于知識產權保護工作，專利、商標培育工作，新冠肺炎疫情防控工作。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為20.28萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

7. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為10.14萬元，主要用于：機關單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為22.13萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出271.79萬元，其中：人員經費223.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費47.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市市場監督管理局廣元經開區分局2022年“三公”經費財政撥款預算數5.94萬元，其中：公務接待費1.08萬元，公務用車購置及運行維護費4.86萬元，因公出國（境）經費0.00萬元。

（一）公務接待費與2021年預算相比減少0.12萬元，原因是厲行節約原則，嚴格控制公務接待費。

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比減少0.54萬元，原因是嚴格落實過“緊日子”要求，合理安排公務用車經費。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛。

2022年安排公務用車運行維護費4.86萬元，用于2輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障執法用車日常需求。

2022年公務用車購置費0萬元，2022無公務用車購置計劃。

（三）因公出國（境）費用與2021年預算相比持平。

2022年部門預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市市場監督管理局廣元經開區分局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市市場監督管理局廣元經開區分局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，廣元市市場監督管理局廣元經開區分局的機關運行經費財政撥款預算為47.81萬元，比2021年預算減少4.9萬元，下降9.30%。主要原因是：增加了兩名退休人員，公用經費減少。

（二）政府采購情況

2022年，廣元市市場監督管理局廣元經開區分局沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，廣元市市場監督管理局廣元經開區分局共有車輛2輛，其中：執法執勤用車2輛；價值50萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市市場監督管理局廣元經開區分局單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場主體管理(項) :指廣元市市場監督管理局廣元經開區分局用于市場準入、許可審批、信用監管等市場主體管理專項工作的支出。

（五）一般公共服務 (類)市場監督管理事務(款)市場秩序執法(項) :指廣元市市場監督管理局廣元經開區分局用于反壟斷、價格監督、反不正當競爭、規范直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市場秩序執法專項工作支出。

（六）一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項) :指廣元市市場監督管理局廣元經開區分局用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（七）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（九住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 1.單位預算公開表

2.單位預算績效目標表

	附件：
	附件2：2022年度單位預算績效目標表.xlsx
	附件1：2022年度單位預算公開表.xlsx