公開時(shí)間：2023年 2月 9日

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心職能簡(jiǎn)介

（二）廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年重點(diǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心職能簡(jiǎn)介

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)食品（保健食品）、藥品、化妝品的檢驗(yàn)，承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的抽檢任務(wù)和社會(huì)范圍內(nèi)的委托檢驗(yàn)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑品種注冊(cè)審批所需的檢驗(yàn)工作。

3.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，協(xié)調(diào)解決技術(shù)難題，培訓(xùn)有關(guān)技術(shù)管理人員。

4.開展食品藥品檢驗(yàn)等科研工作。

5.綜合上報(bào)和反饋轄區(qū)內(nèi)食品藥品質(zhì)量情況信息。

（二）廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。確保實(shí)驗(yàn)室裝修高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成，盡早發(fā)揮檢驗(yàn)檢測(cè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2.大幅提升食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)能力。全力準(zhǔn)備資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)，力爭(zhēng)2023年食品、化妝品、食用農(nóng)產(chǎn)品等方面檢驗(yàn)參數(shù)有較大增長(zhǎng)，檢測(cè)能力有較大提升。

3.繼續(xù)突破科研創(chuàng)新。加快完成在研科研項(xiàng)目，確保《川產(chǎn)茯苓（四川·昭化）質(zhì)量特性研究》、《中藥蟬蛻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升研究》和《廣元道地中藥材白及質(zhì)量評(píng)價(jià)》三個(gè)科研項(xiàng)目按期結(jié)題。繼續(xù)申報(bào)省市級(jí)科研項(xiàng)目，力爭(zhēng)在科研創(chuàng)新上取得新突破。

4.加大人才培養(yǎng)力度。一是力爭(zhēng)利用編制空缺和人才引進(jìn)，再引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員3人；二是進(jìn)一步加大人員培訓(xùn)力度，提升人員檢驗(yàn)檢測(cè)水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位2023年收支總預(yù)算949.68萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加158.76萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)、一次性安排等因素后，同口徑增加215.68萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年收入預(yù)算949.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入949.68萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年支出預(yù)算949.68萬(wàn)元，其中：基本支出890.42萬(wàn)元，占93.76%；項(xiàng)目支出59.26萬(wàn)元，占6.24%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算949.68萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加158.76萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)、一次性安排等因素后，同口徑減少215.68萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入949.68萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出753.51萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.69萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.75萬(wàn)元、住房保障支出76.73萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款949.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加215.68萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出753.51萬(wàn)元，占79.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.69萬(wàn)元，占9.34%；衛(wèi)生健康支出30.75萬(wàn)元，占3.24%；住房保障支出76.73萬(wàn)元，占8.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為694.25萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助及納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排。

2. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為59.26萬(wàn)元，主要用于：藥品抽樣、檢驗(yàn)支出，實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)，鄉(xiāng)村振興駐村人員差旅費(fèi)等，食品企業(yè)指導(dǎo)、委托檢驗(yàn)所需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及實(shí)驗(yàn)耗材等費(fèi)用支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為88.69萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.75萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為76.73萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出890.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)792.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)98.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比

公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約，壓減支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2022年預(yù)算持平，原因是2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比

2023年部門預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算59.26萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算59.26萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）主要用于事業(yè)單位基本支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）主要用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年單位預(yù)算公開報(bào)表

	附件：
	廣元市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx