廣元市計量檢定測試所2024年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1.負責研究和建立廣元地區社會公用計量標準，進行量值傳遞，執行強制檢定、仲裁檢定和法律規定的其他檢定、校準、測試任務；

2.承辦市場監督管理部門交辦的計量監督、計量管理和計量技術規范的起草工作；

3.為社會提供計量中介服務、計量校準服務、計量技術開發應用和計量儀器設備調試和修理服務。

（二）2024年重點工作

1.強化能力建設，提升服務水平。我所計劃在2024年新建2項計量標準，提升機構檢驗檢測能力；加大對檢測設備的更新換代，增強機構綜合實力。

2.充分調查研究，服務重點項目。聚焦“1345”發展戰略，主動上門調研以鋁產業為首的重點企業，收集企業在計量檢測方面的需求，開展現場指導，有針對性地建立社會公用計量標準。

3.抓牢內部管理，保障服務質量。定期對檢定、校準和檢測工作進行內部審核，便于發現問題，及時采取糾正措施，持續改進質量管理體系。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，廣元市計量檢定測試所為廣元市市場監督管理局二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2024年收支預算總數830.19萬元，比2023年收支預算總數減少33.88萬元，主要原因是在職人數減少2人。

（一）收入預算情況

廣元市計量檢定測試所2024年收入預算830.19萬元，其中：一般公共預算撥款收入830.19萬元，占100%。

（二）支出預算情況

廣元市計量檢定測試所2024年支出預算830.19萬元，其中：基本支出598.37萬元，占72.08%；項目支出231.82萬元，占27.92%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市計量檢定測試所2024年財政撥款收支預算總數830.19萬元，比2023年財政撥款收支預算總數減少33.88萬元，主要原因是在職人數減少2人。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入830.19萬元；支出包括：一般公共服務支出690.86萬元、社會保障和就業支出74.34萬元、衛生健康支出17.92萬元、住房保障支出47.07萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市計量檢定測試所2024年一般公共預算當年撥款830.19萬元，比2023年預算數減少33.88萬元，主要原因是在職人數減少2人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出690.86萬元，占83.22%；社會保障和就業支出74.34萬元，占8.95%；衛生健康支出17.92萬元，占2.16%；住房保障支出47.07萬元，占5.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2024年預算數為459.04萬元。主要用于事業單位工資、獎金、津補貼、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、維修（護）費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2024年預算數為231.82萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經費、委托業務費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、稅金及附加、鄉村振興經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為55.23萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為19.11萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為17.92萬元，主要用于：事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為47.07萬元，主要用于：單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市計量檢定測試所2024年一般公共預算基本支出598.37萬元，其中：

人員經費536.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。

公用經費62.19萬元，主要包括：辦公費、手續費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市計量檢定測試所2024年“三公”經費財政撥款預算數7.15萬元，其中：公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

單位現有公務用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。

（三）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費與2023年預算持平，為0萬元。2024年單位預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市計量檢定測試所2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市計量檢定測試所2024年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

廣元市計量檢定測試所為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，我單位未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。無價值200萬元以上的大型設備。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2024年廣元市計量檢定測試所開展績效目標管理的項目10個，涉及預算830.19萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算 536.18萬元；運轉類項目3個，涉及預算62.19萬元；特定目標類項目2個，涉及預算231.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市計量檢定測試所2024年單位預算公開報表