廣元市產品質量監督檢驗所2024年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

負責全市范圍內有關產（商）品質量的監督檢驗、委托檢驗、質量仲裁檢驗工作；承擔上級下達的各項監督檢查、專項檢查和定期監督檢驗工作；承接各類委托檢驗；依法受理各種仲裁檢驗；指導幫助企業建立完善質量檢驗管理體系。

（二）2024年重點工作

1．抓實各級各項監督抽查工作，確保重點工業產品和食品及食品相關產品質量安全，保障不發生質量安全事故。

2．強化檢驗檢測技術能力，在人才培養、科研項目、鋁產品檢測、重點工業產品質量風險監測等方面尋求突破，穩步推進四川省鋁基新材料產品質量檢驗檢測中心建設，為我市鋁產業提供技術支撐，進一步提升“廣元造”產品核心競爭力。

3．抓好技術服務和經營性收入，依托省檢中心技術優勢，全方位開展技術服務和委托檢驗工作，做好質量基礎設施“一站式”服務中心運行。

4．持續開展產品質量檢驗減免收費，進一步優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

5．持續強化主題教育建設。堅持把開展主題教育同貫徹落實黨中央各項決策部署結合起來，同本單位業務工作結合起來，做到兩手抓、兩促進，推動黨員、干部將激發出來的學習、工作熱情轉化為攻堅克難、干事創業的強大動力，推動主題教育走深走實。

二、部門預算單位構成

我單位為廣元市市場監督管理的下屬二級預算單位，本單位無下屬機構，設有內設機構6個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市產品質量監督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市產品質量監督檢驗所2024年收支預算總數521.65萬元,比2023年收支預算總數減少1.09萬元，主要原因是鄉村振興幫扶人員減少一位。

（一）收入預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2024年收入預算521.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入521.65萬元，占100%。

（二）支出預算情況

廣元市產品質量監督檢驗所2024年支出預算521.65萬元，其中：基本支出423.83萬元，占81.25%；項目支出97.82萬元，占18.75%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2024年財政撥款收支預算總數521.65萬元,比2023年財政撥款收支預算總數減少1.09萬元，主要原因是鄉村振興幫扶人員減少一位。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入521.65萬元；支出包括：一般公共服務支出421.48萬元、社會保障和就業支出53.51萬元、衛生健康支出12.85萬元、住房保障支出33.81萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市產品質量監督檢驗所2024年一般公共預算當年撥款521.65萬元，比2023年預算數減少1.09萬元，主要原因是鄉村振興幫扶人員減少一位。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出421.48萬元，占80.80%；社會保障和就業支出53.51萬元，占10.26%；衛生健康支出12.85萬元，占2.46%；住房保障支出33.81萬元，占6.48%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 事業運行（項）2024預算數 323.66萬元，主要用于事業單位基本工資、津補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。

2．一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款） 其他市場監督管理事務（項）2024年預算數97.82萬元，主要用于設備購置、產品質量抽檢及相關實驗室的運行。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為39.81萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為13.71萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為12.85萬元，主要用于：按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為33.81萬元，主要用于：單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2024年一般公共預算基本支出423.83萬元，其中：

人員經費379.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。
公用經費44.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2024年“三公”經費財政撥款預算數5.88萬元，其中：公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行維護費5.00萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費

公務接待費與2023年預算相比持平。

2024年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2024年未安排公務用車購置費。

2024年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障業務使用。

（三）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費與2023年預算相比持平。部門預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市產品質量監督檢驗所2024年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

廣元市產品質量監督檢驗所為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2024年，我單位安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年底，廣元市產品質量監督檢驗所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備

（四）績效目標設置情況

2024年廣元市產品質量監督檢驗所開展績效目標管理的項目11個，涉及預算521.65萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算 379.71萬元；運轉類項目3個，涉及預算44.12萬元；特定目標類項目3個，涉及預算97.82萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指廣元市產品質量監督檢驗所用于事業單位的基本支出。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）：指廣元市產品質量監督檢驗所用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。  

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。
  （五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十） “三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：廣元市產品質量監督檢驗所2024單位預算公開報表