目 錄
一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1)
(一)單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)
(二)單位2022年重點工作................. ... .............(1)
二、預(yù)算單位構(gòu)成...................... ... ... ...........(2)
三、收支預(yù)算情況說明.................. ........ ... .......... (3)
(一)收入預(yù)算情況...................... ... ...............(3)
(二)支出預(yù)算情況.............................. ... ... .....(3)
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明................... ... ... ......(3)
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............... ... ........(4)
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況........ ... .........(4)
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.............. ... ... .....(4)
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況............ ... ... ...(4)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................. ... ... ....(5)
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明......... ... ... ......(6)
(一)公務(wù)接待費與2021年預(yù)算相比.............. ... ... .......(6)
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算相比.. ... ... ... .(6)
(三)因公出國(境)經(jīng)費與2021年預(yù)算相比........ ... ... .......(7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ ... ... .......(7)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明..... ... ... ................(7)
十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(7)
十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(8)
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
根據(jù)《中共廣元市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于規(guī)范市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬事業(yè)機構(gòu)設(shè)置的通知》(廣編發(fā)〔2015〕42號)規(guī)定,市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)有關(guān)產(chǎn)(商)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗、委托檢驗、質(zhì)量仲裁檢驗工作;承擔(dān)上級下達(dá)的各項監(jiān)督檢查、專項檢查和定期監(jiān)督檢驗工作;承接各類委托檢驗;依法受理各類仲裁檢驗;指導(dǎo)幫助企業(yè)建立完善質(zhì)量檢驗管理體系。
(二)2022年重點工作
1.履行職能職責(zé),抓好監(jiān)督抽查。一是完成省、市、縣級重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作;二是完成省、市級質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測工作;三是完成食品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。在抓好監(jiān)督抽查工作的同時,準(zhǔn)確為政府質(zhì)量監(jiān)管部門提供質(zhì)量檢驗信息和數(shù)據(jù),為政府市場監(jiān)管提供有力技術(shù)支撐。
2.強化能力建設(shè),提高檢測能力。一是結(jié)合市委市政府重點工作,拓展鋁產(chǎn)業(yè)檢驗?zāi)芰Γ€(wěn)步推進(jìn)四川省鋁產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心建設(shè),為我市工業(yè)產(chǎn)品安全提供技術(shù)支撐。二是圍繞市委市政府重點工作,服務(wù)綠色家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)檢驗檢測能力提升。三是穩(wěn)步推進(jìn)廣元市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)中心建設(shè)。四是加強人才隊伍建設(shè),招聘2名專業(yè)技術(shù)人員。五是投入5萬元用于保障新進(jìn)人員辦公條件,確保質(zhì)檢工作正常開展。
3. 抓好技術(shù)服務(wù)和委托檢驗。一是依托技術(shù)和資質(zhì)優(yōu)勢,全方位開展技術(shù)服務(wù),扎實開展產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)幫扶暨“巡回問診”進(jìn)企業(yè)活動,幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營難題,提升企業(yè)質(zhì)量管理意識。開展“我為群眾辦實事-學(xué)生用品質(zhì)量安全知識進(jìn)校園”活動,提高學(xué)生對消費品質(zhì)量安全的重視,樹立起安全消費、理性消費的理念。二是接受各類委托檢驗,為企業(yè)生產(chǎn)把脈,找準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)不足,提升產(chǎn)品質(zhì)量;關(guān)注社會熱點,及時有效解決技術(shù)層面難題,把好質(zhì)量安全生產(chǎn)關(guān),為公眾選用合格的產(chǎn)品提供質(zhì)量保證,為政府監(jiān)管提供有力的技術(shù)支撐。
4.強化作風(fēng)紀(jì)律建設(shè),營造良好風(fēng)氣。開展常態(tài)化正風(fēng)肅紀(jì),結(jié)合市委市政府和市局關(guān)于紀(jì)律作風(fēng)整頓工作要求,扎實開展作風(fēng)紀(jì)律整頓,進(jìn)一步提升干部職工作風(fēng)紀(jì)律意識,確保質(zhì)檢風(fēng)清氣正,各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。
5.抓實疫情防控,筑牢安全防線。落實常態(tài)化防控策略,有效應(yīng)對疫情出現(xiàn)的新情況,持續(xù)鞏固我市疫情防控成果,全力保障人民群眾生命安全和身體健康。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看:廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所為二級預(yù)算單位,無附屬和下級單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入(代管資金)、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年收支總預(yù)算479.70萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加63.26萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,同口徑增加103.97萬元,主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
(一)收入預(yù)算情況
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年收入預(yù)算479.70萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1.30萬元,占0.27%;一般公共預(yù)算撥款收入456.60萬元,占95.18%;其他收入(代管資金)21.80萬元,占4.55%。
(二)支出預(yù)算情況
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年支出預(yù)算479.70萬元,其中:基本支出360.60萬元,占75.17%;項目支出119.10萬元,占24.83%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年財政撥款收支總預(yù)算457.90萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加41.46萬元,扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,同口徑增加82.17萬元,主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入456.60萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.30萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出373.29萬元、社會保障和就業(yè)支出41.02萬元、衛(wèi)生健康支出13.67萬元、住房保障支出29.92萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款456.60萬元,比2021年預(yù)算數(shù)增加82.17萬元,主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出371.99萬元,占81.47%;社會保障和就業(yè)支出41.02萬元,占8.99%;衛(wèi)生健康支出13.67萬元,占2.99%;住房保障支出29.92萬元,占6.55%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 事業(yè)運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為275.99萬元,主要用于事業(yè)單位工資福利、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護(hù)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭補助。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款) 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項)2022年預(yù)算數(shù)為96萬元,主要用于事業(yè)單位設(shè)備購置、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢及相關(guān)實驗室的運行。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為27.35萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為13.67萬元,主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為13.67萬元,主要用于事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為29.92萬元,主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年一般公共預(yù)算基本支出360.60萬元,其中:人員經(jīng)費315.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費45.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.10萬元,其中:公務(wù)接待費1.10萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.0萬元。
(一)公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)用車購置費0萬元,2022年無公務(wù)用車購置計劃。廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所核定車編1輛,目前實際車輛保有量為2輛,一輛帕薩特轎車(車牌號川HL8576),我所編制內(nèi)車輛,現(xiàn)正常使用;一輛獵豹牌越野車(車牌號川H25839),封存于廣元市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。2020年我所租用市局車輛一輛,目前有2輛業(yè)務(wù)車輛。
2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元,用于二輛公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要用于省市各級抽檢及業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)因公出國(境)費用與2021年預(yù)算持平。
2022年部門預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務(wù)和計劃。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2022年,廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所安排政府采購預(yù)算6.30萬元,主要用于辦公設(shè)備和檢驗設(shè)備購置。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所共有業(yè)務(wù)用車二輛。一輛編制內(nèi)車輛(帕薩特轎車,車牌號:川HL8576),一輛租用市局車輛(捷達(dá)牌轎車,車牌號:川H75501)。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備8臺(套)。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年廣元市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出(項):指用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(九)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件1:2022年單位預(yù)算公開表
附件2:2022年單位預(yù)算績效目標(biāo)表
主辦單位:廣元市市場監(jiān)督管理局 技術(shù)支持:中國電信廣元分公司 網(wǎng)站維護(hù):廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運營中心
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5108000004
蜀ICP備2021017977號-1
川公網(wǎng)安備 51080002000282號
地址:廣元市利州區(qū)利州東路二段686號