廣元市計量檢定測試所2022年單位預算編制說明

八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(5)

九、國有資本經營預算支出情況說明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(6)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(6)

一、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡介

1、負責研究和建立廣元地區社會公用計量標準，進行量值傳遞，執行強制檢定、仲裁檢定和法律規定的其他檢定、測試、校準任務；

2、承辦市場監督管理部門交辦的計量監督、計量管理和計量技術規范的起草工作；

3、為社會提供計量中介服務、計量校準服務、計量技術開發應用和計量儀器設備調試和修理服務。

（二）2022年重點工作

1、加強干部職工黨風廉政建設，扎實推進干部紀律作風整頓工作。加強機構內部管理，著力強化日常紀律監督、制度執行監督，不斷完善內部管理機制，著力提升工作效能，全面落實從嚴治黨，深入推進黨風廉政建設和紀律作風整頓工作一路向前。

2、扎實做好強檢和非強檢工作。以加油機、出租車計價器、水電氣表等民生計量器具為重點，抓好傳統產業、新興產業等領域計量器具的強制檢定和校準工作，強化服務意識，確保量值傳遞準確、可靠，持續優化營商環境。
3、夯實技術基礎，提升計量能力。新建6項社會公用計量標準，準備13項計量標準復查考核，不斷完善量值溯源體系建立，提升檢測能力。加大技術人員培訓力度，提高業務水平，進一步增強市場價競爭力。
4、發揚脫貧攻堅精神，全力推進鄉村振興。全力做好駐村隊員的日常管理和后勤服務，加強駐村隊員與村鎮干部之間的協作，積極謀劃鄉村振興思路，確保完成工作任務。

二、預算單位構成

從預算單位構成看，廣元市計量檢定測試所單位預算為廣元市市場監督管理局二級事業預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2022年收支總預算722.99萬元,比2021年收支預算總數增加2.83萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財政保障方式發生改變。

（一）收入預算情況

2022年收入預算722.99萬元，其中：上年結轉7.10萬元，占0.98%；一般公共預算撥款收入715.89萬元，占99.02%。

（二）支出預算情況

2022年支出預算722.99萬元，其中：基本支出512.25萬元，占70.85%；項目支出210.74萬元，占29.15%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算722.99萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加2.83萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加54.45萬元，主要原因是財政保障方式發生改變。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入715.89萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入7.10萬元；支出包括：一般公共服務支出604.04萬元、社會保障和就業支出57.61萬元、衛生健康支出19.20萬元、住房保障支出42.14萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年一般公共預算當年撥款715.89萬元，比2021年預算數增加54.45萬元，主要原因是將財政保障方式發生改變。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出596.94萬元，占83.38%；社會保障和就業支出57.61萬元，占8.05%；衛生健康支出19.20萬元，占2.68%；住房保障支出42.14萬元，占5.89%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2022年預算數為393.30萬元。主要用于事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、租車費、維修（護）費、其他商品和服務支出、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2022年預算數為203.64萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經費、委托業務費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、鄉村振興經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為38.40萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為19.20萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為19.20萬元，主要用于：部門下屬事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為42.14萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出512.25萬元，其中：人員經費447.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費64.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算數7.44萬元，其中：公務接待費1.44萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比增加0.4萬元，增加的原因主要是業務范圍擴大。

單位現有公務用車3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。

2022年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。2022年公務用車購置費0萬元，2022年無公務用車購置計劃。

(三)因公出國(境)費用與2021年預算持平.

2022年單位預算未編列因公出國(境)經費,未安排出國(境)任務和計劃.

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，我單位共有車輛3輛，其中：越野車2輛，衡器檢定專用車1輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市計量檢定測試所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。