廣元市特種設備監督檢驗所 2022年單位預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1-2)

（一）單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)

（二）單位2023年重點工作................. ... .............(1-2)

二、預算單位構成...................... ... ... ...........(2)

三、收支預算情況說明......................... ... ..........(2-3)

（一）收入預算情況...................... ... ...............(2-3)

（二）支出預算情況.............................. ... ... .....(3)

四、財政撥款收支預算情況說明................... ... ... ......(3)

五、一般公共預算當年撥款情況說明............... ... ........(3-4)

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況........ ... .........(3-4)

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.............. ... ... .....(4)

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............ ... ... ...(4)

六、一般公共預算基本支出情況說明................. ... ... ....(5)

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明......... ... ... ......(5)

（一）公務接待費與2022年預算相比.............. ... ... .......(5)

(二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比... ... ... ... .(5)

（三）因公出國（境）經費與2022年預算相比........ ... ... .......(5)

八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(6)

九、國有資本經營預算支出情況說明..... ... ... ................(6)

十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(6-7)

十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(7-8)

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

廣元市特種設備監督檢驗所成立于1985年，是廣元市市場監管局的直屬技術機構，核定收支、定額補助的非盈利事業單位，獨立法人。業務范圍是承擔全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械等特種設備的定期和監督檢驗；特種設備安全技術咨詢服務等工作。

（二）2022年重點工作

2022年，將是為“十四五”戰略目標不斷奮進，開拓新局的一年，我所將持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷提升安全把關能力，進一步加強紀律作風建設，努力服務廣元經濟社會高質量發展和民生安全。

（一）加強黨的方針政策和習近平總書記系列重要講話精神學習，持續開展黨史學習教育，鞏固學習成果，不斷提高全員政治站位和政治能力。

（二）進一步加強黨的建設，充分發揮黨支部戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。持續加強黨風廉政建設，營造風清氣正，擔當作為的工作環境。

（三）抓實意識形態工作，不斷加強政治建設，努力為安全把關工作提供思想保障。

（四）高質量推進特種設備檢驗檢測工作，做到受理設備檢驗率達100%，確保所檢設備和檢驗人員兩個安全。

（五）完成《特種設備檢驗檢測機構核準證》和《檢驗檢測機構資質認定證書》換證工作。

（六）充分發揮技術優勢，積極開展為民辦實事活動，努力為企業提供特種設備技術服務。

（七）推進特種設備綜合管理系統建設，采集完善特種設備信息，為全市特種設備安全監管提供大數據監管支撐

二、預算單位構成

從預算單位構成看，我單位預算為二級預算單位（屬事業單位預算）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，廣元市特種設備監督檢驗所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市特種設備監督檢驗所2022年收支總預算892.86萬元,比2021年收支預算總數增加119.12萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

（一）收入預算情況

廣元市特種設備監督檢驗所2022年收入預算892.86萬元，其中：上年結轉60.12萬元，占6.73%；一般公共預算撥款收入818.96萬元，占91.72%；其他收入（代管資金）13.78萬元，占1.54%

（二）支出預算情況

廣元市特種設備監督檢驗所2022年支出預算892.86萬元，其中：基本支出318.96萬元，占35.72%；項目支出573.9萬元，占64.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣元市特種設備監督檢驗所2022年財政撥款收支總預算879.08萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加105.34萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入818.96萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入60.12萬元、其他收入（代管資金）13.78萬元；支出包括：一般公共服務支出830.36萬元、社會保障和就業支出24.02萬元、衛生健康支出12.01萬元、住房保障支出26.47萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

廣元市特種設備監督檢驗所2022年一般公共預算當年撥款818.96萬元，比2021年預算數增加128.42萬元，主要原因是2022年財政對我單位實行經費全額保障，我單位2021年新增人員6人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出830.36萬元，占93%；社會保障和就業支出24.02萬元，占2.69%；衛生健康支出12.01萬元，占1.35%；住房保障支出26.47萬元，占2.96%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2022年預算數為256.45萬元，主要用于：事業單位工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2022年預算數為560.12萬元，主要用于：非稅收入成本支出、單位設備購置、無損檢測服務支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為24.02萬元，主要用于：用于機關事業單位養老保險繳費支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為12.01萬元，主要用于：部門下屬事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為26.27萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣元市特種設備監督檢驗所2022年一般公共預算基本支出318.96萬元，其中：人員經費278.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經費40.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算數7.8萬元，其中：公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費4.2萬元，因公出國（境）經費0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算相比增加3萬元

增加的主要原因是特檢業務范圍不斷擴大,聯系業務和考察的人員增加.

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年持平

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2022年安排公務用車運行維護費4.2萬元，用于2輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障我單位兩輛公務用車運行維護費。

（三）因公出國（境）經費與2022年預算持平

2022年單位預算未編列因公出國（境）經費，未安排出國（境）任務和計劃。

八、政府性基金預算支出情況說明

廣元市特種設備監督檢驗所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市特種設備監督檢驗所2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，廣元市特種設備監督檢驗所是事業單位,無機關運行經費.

（二）政府采購情況

2022年，廣元市特種設備監督檢驗所安排政府采購預算208.64萬元，主要用于特種設備綜合管理平臺升級、無損檢測服務費、設備購置費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，廣元市特種設備監督檢驗所共有車輛2輛，其中，業務用車2輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年廣元市特種設備監督檢驗所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）主要用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

（六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定檢驗任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：納入單位預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：2022年單位預算公開表

附件2：2022年單位預算績效目標表