廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年單位預(yù)算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作..........................................................................1.

（一）職能簡介..................................................................................2

（二）2022年重點工作......................................................................2.

二、預(yù)算單位構(gòu)成...............................................................................2

三、收支預(yù)算情況說明................................................................,,,,,,,,,,,,,,.2

（一）收入預(yù)算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,2

（二）支出預(yù)算情況.............................................................,,,,,,,,,,,,,,..2

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明................................................,,,,,,,,,,,,,..3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.......................................,,,,,,,,,,,,,..3.

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算相比,,5

（三） 因公出國（境）費用與2021年預(yù)算相比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十、其他重要事項的情況說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（二）政府采購情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

十一、名詞解釋,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)食品（保健食品）、藥品、化妝品的檢驗，承擔(dān)上級下達的抽檢任務(wù)和社會范圍內(nèi)的委托檢驗。

2.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)定的醫(yī)療機構(gòu)制劑品種注冊審批所需的檢驗工作。

3.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，協(xié)調(diào)解決技術(shù)難題，培訓(xùn)有關(guān)技術(shù)管理人員。

4.開展食品藥品檢驗等科研工作。

5.綜合上報和反饋轄區(qū)內(nèi)食品藥品質(zhì)量情況信息。

（二）2022年重點工作

1.保障食品藥品安全工作

按照職能職責(zé)開展2022年度食品和藥品省市級監(jiān)督、專項、委托檢驗和統(tǒng)計上報工作，嚴格按照文件要求實施各項抽檢工作，確保檢測工作質(zhì)量和時效。

2.川北食品藥品檢驗檢測中心項目建設(shè)工作

加快川北食品藥品檢驗檢測中心項目建設(shè)，確保項目建設(shè)按照進度實施。

3.中心實驗室運行和能力建設(shè)

開展檢驗人員培訓(xùn)、藥品生產(chǎn)企業(yè)（含醫(yī)院制劑）檢驗人員檢驗技能大比武工作，提高檢驗檢測人員水平；完成檢驗檢測儀器維護、檢定工作；開展實驗室固液危廢物、污水集中無害化處置，確保實驗室安全運行。

4.鄉(xiāng)村振興工作

做好蒼溪縣東溪鎮(zhèn)民主村鄉(xiāng)村振興工作，按照政策和文件要求，切實開展、推進鄉(xiāng)村振興工作。

5.科研和省局級藥品重點實驗室建設(shè)申報工作

組織申報市級以上級科研項目，做好藥品重點實驗室申報、答辯工作，力爭在今年的考核中取得好成績。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

廣元市食品藥品檢驗檢測中心為獨立核算的二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣元市食品藥品檢驗檢測中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年收支總預(yù)算790.92萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加79.69萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加24.26萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年收入預(yù)算790.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)55.43萬元，占7.01%；一般公共預(yù)算撥款收入734.00萬元，占92.80%；其他收入（上年代管資金）1.49萬元，占0.19%。

（二）支出預(yù)算情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年支出預(yù)算790.92萬元，其中：基本支出677.39萬元，占85.65%；項目支出113.53萬元，占14.35%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年財政撥款收支總預(yù)算789.43萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加78.2萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加22.77萬元，主要原因是新近人員多，故人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入734.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入55.43萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出651.49萬元、社會保障和就業(yè)支出53.45萬元、衛(wèi)生健康支出26.73萬元、住房保障支出57.76萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款734.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.77萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出596.06萬元，占81.21%；社會保障和就業(yè)支出53.45萬元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出26.73萬元，占3.64%；住房保障支出57.76萬元，占7.87%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為539.45萬元，主要用于：行政事業(yè)單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助及納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排。

2.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為56.61萬元，主要用于：藥品抽樣、檢驗支出，實驗室運行維護，鄉(xiāng)村振興駐村人員差旅費、租車費等，食品委托檢驗所需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及實驗耗材等費用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為53.45萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為26.73萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為57.76萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年一般公共預(yù)算基本支出677.39萬元，其中：人員經(jīng)費589.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。公用經(jīng)費87.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.90萬元，其中：公務(wù)接待費0.90萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算相比減少0.10萬元。原因是厲行節(jié)約，壓減支出。計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費0元,較2021年預(yù)算相比持平,主要原因是單位無公務(wù)用車；2022年公務(wù)用車購置費0萬元，2022年無公務(wù)用車購置計劃。

（三）因公出國（境）費用與2021年預(yù)算相比持平。2022年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（境）任務(wù)和計劃。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣元市食品藥品檢驗檢測中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況

2022年，廣元市食品藥品檢驗檢測中心安排政府采購預(yù)算50.00萬元，主要用于購置應(yīng)急檢驗檢測設(shè)備，重點購置藥品外源性污染物重金屬應(yīng)急檢驗儀器等，拓展舉報投訴、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)急檢驗檢測范圍，提升我市藥品安全應(yīng)急技術(shù)保障能力。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，廣元市食品藥品檢驗檢測中心共有車輛0輛。單位價值50.00萬元以上大型設(shè)備12臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市食品藥品檢驗檢測中心單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）主要用于事業(yè)單位基本支出，保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：1.單位預(yù)算公開表
2.單位預(yù)算績效目標(biāo)表