廣元市特種設備監督檢驗所2021年單位預算公開

廣元市特種設備監督檢驗所

2021年單位預算編制說明

目 錄

一、單位基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、2021年財政撥款部門預算情況的總體說明

四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

五、2021年一般公共預算基本支出情況說明

六、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

七、2021年政府性基金預算收支及變化情況的說明

八、國有資本經營預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、名詞解釋

一、廣元市特檢所基本職能及主要工作

（一）基本職能。廣元市特種設備監督檢驗所成立于1985年，是廣元市市場監管局的直屬技術機構，核定收支、定額補助的非盈利事業單位，獨立法人。業務范圍是承擔全市鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械等特種設備的定期和監督檢驗；特種設備安全技術咨詢服務等工作。

（二）2021年重點工作

2021年，我所以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九屆四中五中全會精神，抓實特種設備三年專項整治行動具體工作，用特檢人特有的精神，狠抓特種設備檢驗檢測，努力服務經濟社會高質量發展和民生安全。

1.狠抓政治理論學習，努力提高全員政治站位，為特種設備安全把關提供思想保障。

2.認真貫徹落實好上級黨委、政府和市局的各項決策部署，緊緊守住“特種設備檢驗關口”，有效防范安全風險。

3.進一步落實安全責任，抓實檢驗檢測質量，確保所檢特種設備和檢驗檢測人員兩個安全。

4.抓實人才引進和招考工作，編制好專業技術培訓計劃，實現安全把關能力持續提升。

5.充分發揮技術優勢，努力服務重點企業（項目）的特種設備安全，助推廣元經濟社會高質量發展。

6.建好特種設備檢驗綜合系統，實現信息互通共享，確保特種設備安全監管無縫對接。

7.狠抓科技創新，提高科技興檢水平，進一步激發全員的創新能力，不斷在檢驗檢測過程中探索和發現新問題，提煉新成果，創造條件申報科研成果。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，我單位為廣元市市場監督管理局二級預算事業單位。

三、市特檢所2021年財政撥款部門預算情況的總體說明

2021年部門預算收入總數690.54萬元，較2020年部門預算收入總數415.32萬元增長66.27%；2021年部門預算支出總數690.54萬元，較2020年部門預算支出總數415.32萬元增長66.27%；收支總預算增加的原因是2021年檢驗業務數量增加，相應支出成本增加。

部門基本支出預算223.53萬元，其中：人員支出194.14萬元，公用支出29.39萬元。

部門專項項目預算467.01萬元(明細項目見附表)。

部門政府采購預算271.50萬元，其中：辦公設備購置8萬元，特種設備綜合管理平臺升級163.50萬元，無損檢測服務費100.00萬元。

2021年財政撥款收支總預算690.54萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入690.54萬元；支出包括：一般公共服務支出628.47萬元、社會保障和就業支出30.45萬元、衛生健康支出10.04萬元、住房保障支出21.58萬元。

四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年財政撥款690.54萬元，比2020年財政預算數415.32萬元增加275.22萬元，上升66.27%，變動的主要原因是2021年項目支出增加271.5萬元，其中：辦公設備購置8萬元,特種設備綜合管理平臺升級163.5萬元，無損檢測服務100萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況

一般公共服務支出628.47萬元，占91.01 %；社會保障和就業支出30.45萬元，占4.41%；衛生健康支出10.04萬元，占1.45 %；住房保障支出21.58萬元，占3.12 %。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）預算數為161.46萬元，比2020年預算數增加9.22萬元，變動的主要原因是人員變動引起的人員經費及日常公用經費的變化。主要用于行政事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助等。

2.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）預算數為467.01萬元,比2020年預算數增加260.37萬元，變動的主要原因是項目增加。主要用于單位辦公設備購置、特種設備綜合管理平臺升級、無損檢測服務支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）預算數為 0.34萬元,比2020年預算數減少0.05 萬元，變動的主要原因是上年結轉0.25萬元，剛好平衡2021年事業單位離退休支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為20.07萬元,比2020年預算數增加1.26 萬元，變動的主要原因是在職人員增加。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為10.04萬元,比2020年預算數增加0.63 萬元，變動的主要原因是在職人員增加。主要用于對事業單位職業年金繳費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為10.04萬元,比2020年預算數增加1.22 萬元，變動的主要原因是在職人員增加。主要用于對事業單位經常性補助的社會保障繳費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為21.58萬元,比2020年預算數增加2.57萬元，變動的主要原因是在職人員增加。主要用于行政事業單位住房公積金。

五、2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021 年一般公共預算基本支出223.53萬元，其中： 人員經費194.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助。 公用經費29.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

六、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）公務接待費。 2021 年預算安排0.6 萬元，與2020年預算持平。

（二）公務用車購置及運行維護費。市特種設備監督檢驗所核定車編2輛，目前實際車輛保有量為2輛。 2021年預算安排公務用車運行維護費 4.2萬元，與2020年預算持平。

2021年未使用預算安排公務用車購置，與2020年預算持平，無公務用車購置計劃。2021年安排公務用車運行維護費4.2萬元。用于2輛公務用車和檢驗業務用車的燃油、維修、保險等方面支出。

（三）因公出國（境）經費。2021 年無因公出國（境）計劃，無預算安排，與2020年預算持平。

七、2021年政府性基金預算收支及變化情況的說明

廣元市特種設備監督檢驗所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，2021年本單位未在政府性基金預算撥款安排“三公經費”支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

廣元市特種設備監督檢驗所2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。廣元市特種設備監督檢驗所屬于事業單位，無機關運行經費預算。

（二）國有資產占有使用情況。2021 年，廣元市特種設備監督檢驗所共有車輛 2輛，其中：業務用車及其他車2輛。

（三）部門政府采購情況：預算271.50萬元，其中：辦公設備購置8萬元，特種設備綜合管理平臺升級163.50萬元，無損檢測服務費100.00萬元。

（四）績效目標設置情況： 2021年廣元市特種設備監督檢驗所實行績效目標管理的項目5個涉及預算467.01萬元，其中，一般公共預算467.01萬元，其中，一般公共預算467.01萬元，自有資金收入預算0萬元，其他資金預算0元。

十、名詞解釋

（一）收入類名詞解釋

一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）功能科目名詞解釋

一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指特檢所用于事業單位的基本支出。

一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：指特檢所未單獨設置項級科目的其他項目支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指用于事業單位退休人員的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指事業單位用于實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按規定的工資基數以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）支出類名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）特殊名詞解釋

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

附件：1.2021年部門預算表

2.2021年績效目標批復表